平成26年度
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 市 税 40,366,205,000 717,169,000 41,083,374,000 44,514,365,744 41,507,814,354 383,441,197 2,626,716,326 1 1 市 民 税 19,378,291,000 19,378,291,000 20,675,501,129 19,372,396,609 140,544,927 1,163,688,826 1 1 1 個 人 14,986,132,000 14,986,132,000 16,455,225,826 15,220,950,240 130,352,257 1,104,990,162
1.現 年 課 税分 14,769,350,000 15,191,316,750 14,944,914,241 957,760 246,315,000 徴収率９８．４％
過誤納金還付未済額 870,251 2.滞 納 繰 越分 216,782,000 1,263,909,076 276,035,999 129,394,497 858,675,162 徴収率２１．８％
過誤納金還付未済額 196,582 1 1 2 法 人 4,392,159,000 4,392,159,000 4,220,275,303 4,151,446,369 10,192,670 58,698,664
1.現 年 課 税分 4,382,532,000 4,153,445,100 4,133,364,800 20,092,700 徴収率９９．５％
過誤納金還付未済額 12,400 2.滞 納 繰 越分 9,627,000 66,830,203 18,081,569 10,192,670 38,605,964 徴収率２７．１％
過誤納金還付未済額 50,000 1 2 固 定 資 産 税 17,631,865,000 642,714,000 18,274,579,000 20,182,318,570 18,643,605,500 225,205,858 1,315,711,287
1 2 1 固 定 資 産 税 17,450,219,000 642,714,000 18,092,933,000 20,000,669,370 18,461,956,300 225,205,858 1,315,711,287
1.現 年 課 税分 17,824,749,000 18,390,504,061 18,065,372,899 2,504,938 324,764,934 徴収率９８．２％
過誤納金還付未済額 2,138,710 2.滞 納 繰 越分 268,184,000 1,610,165,309 396,583,401 222,700,920 990,946,353 徴収率２４．６％
過誤納金還付未済額 65,365 1 2 2 国有資産等所在市町 村 181,646,000 181,646,000 181,649,200 181,649,200 0
交 付 金
1.現 年 課 税分 181,646,000 181,649,200 181,649,200 0 1 3 軽 自 動 車 税 309,994,000 309,994,000 374,194,097 321,134,372 7,294,905 45,847,947 1 3 1 軽 自 動 車 税 309,994,000 309,994,000 374,194,097 321,134,372 7,294,905 45,847,947
1.現 年 課 税分 301,168,000 324,507,300 312,316,900 104,000 12,149,800 徴収率９６．２％
過誤納金還付未済額 63,400 2.滞 納 繰 越分 8,826,000 49,686,797 8,817,472 7,190,905 33,698,147 徴収率１７．７％
過誤納金還付未済額 19,727 1 4 市 た ば こ 税 1,543,961,000 1,543,961,000 1,560,878,600 1,560,878,600 0
1 4 1 市 た ば こ 税 1,543,961,000 1,543,961,000 1,560,878,600 1,560,878,600 0
1.現 年 課 税分 1,543,961,000 1,560,878,600 1,560,878,600 0 徴収率１００．０％ 1 5 入 湯 税 10,861,000 10,861,000 11,967,750 10,555,200 1,412,550
1 5 1 入 湯 税 10,861,000 10,861,000 11,967,750 10,555,200 1,412,550
1.現 年 課 税分 10,860,000 10,794,900 10,526,250 268,650 徴収率９７．５％ 2.滞 納 繰 越分 1,000 1,172,850 28,950 1,143,900 徴収率２．５％ 1 6 都 市 計 画 税 1,491,233,000 74,455,000 1,565,688,000 1,709,505,598 1,599,244,073 10,395,507 100,055,716
1 6 1 都 市 計 画 税 1,491,233,000 74,455,000 1,565,688,000 1,709,505,598 1,599,244,073 10,395,507 100,055,716
1.現 年 課 税分 1,546,157,000 1,595,014,802 1,566,816,063 217,254 28,166,975 徴収率９８．２％
過誤納金還付未済額 185,490 2.滞 納 繰 越分 19,531,000 114,490,796 32,428,010 10,178,253 71,888,741 徴収率２８．３％
過誤納金還付未済額 4,208 2 地 方 譲 与 税 901,100,000 901,100,000 873,972,015 873,972,015 0
2 1 地方揮発油譲与税 270,700,000 270,700,000 261,698,015 261,698,015 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 1 地方揮発油譲与税 270,700,000 270,700,000 261,698,015 261,698,015 0 1.地方揮発油譲 270,700,000 261,698,015 261,698,015 0
与 税
2 2 自動車重量譲与税 630,400,000 630,400,000 612,274,000 612,274,000 0 2 2 1 自動車重量譲与税 630,400,000 630,400,000 612,274,000 612,274,000 0 1.自動車重量譲 630,400,000 612,274,000 612,274,000 0
与 税
3 利 子 割 交 付 金 73,700,000 73,700,000 61,970,000 61,970,000 0 3 1 利 子 割 交 付 金 73,700,000 73,700,000 61,970,000 61,970,000 0 3 1 1 利 子 割 交 付 金 73,700,000 73,700,000 61,970,000 61,970,000 0 1.利子割交付金 73,700,000 61,970,000 61,970,000 0 4 配 当 割 交 付 金 142,600,000 142,600,000 248,452,000 248,452,000 0 4 1 配 当 割 交 付 金 142,600,000 142,600,000 248,452,000 248,452,000 0 4 1 1 配 当 割 交 付 金 142,600,000 142,600,000 248,452,000 248,452,000 0 1.配当割交付金 142,600,000 248,452,000 248,452,000 0 5 株式等譲渡所得割交 付 9,900,000 9,900,000 147,634,000 147,634,000 0
金
5 1 株式等譲渡所得割交 付 9,900,000 9,900,000 147,634,000 147,634,000 0 金
5 1 1 株式等譲渡所得割交 付 9,900,000 9,900,000 147,634,000 147,634,000 0 金
1.株式等譲渡所 9,900,000 147,634,000 147,634,000 0 得 割 交 付金
6 地方消費税交付金 2,780,600,000 2,780,600,000 2,621,389,000 2,621,389,000 0 6 1 地方消費税交付金 2,780,600,000 2,780,600,000 2,621,389,000 2,621,389,000 0 6 1 1 地方消費税交付金 2,780,600,000 2,780,600,000 2,621,389,000 2,621,389,000 0 1.地方消費税交 2,780,600,000 2,621,389,000 2,621,389,000 0
付 金
7 ゴルフ場利用税交付 金 81,197,000 81,197,000 85,810,232 85,810,232 0 7 1 ゴルフ場利用税交付 金 81,197,000 81,197,000 85,810,232 85,810,232 0 7 1 1 ゴルフ場利用税交付 金 81,197,000 81,197,000 85,810,232 85,810,232 0 1.ゴルフ場利用 81,197,000 85,810,232 85,810,232 0
税 交 付 金
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 106,400,000 106,400,000 99,162,000 99,162,000 0 8 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 106,400,000 106,400,000 99,162,000 99,162,000 0 8 1 1 自 動 車 取 得 税 交 付 金 106,400,000 106,400,000 99,162,000 99,162,000 0 1.自動車取得税 106,400,000 99,162,000 99,162,000 0
交 付 金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.地方特例交付 130,264,000 130,264,000 130,264,000 0 金
10 地 方 交 付 税 1,550,000,000 144,151,000 1,694,151,000 1,931,826,000 1,931,826,000 0 10 1 地 方 交 付 税 1,550,000,000 144,151,000 1,694,151,000 1,931,826,000 1,931,826,000 0 10 1 1 地 方 交 付 税 1,550,000,000 144,151,000 1,694,151,000 1,931,826,000 1,931,826,000 0 1.地 方 交 付税 1,694,151,000 1,931,826,000 1,931,826,000 0 11 交通安全対策特別交 付 39,312,000 39,312,000 32,866,000 32,866,000 0
金
11 1 交通安全対策特別交 付 39,312,000 39,312,000 32,866,000 32,866,000 0 金
11 1 1 交通安全対策特別交 付 39,312,000 39,312,000 32,866,000 32,866,000 0 金
1.交通安全対策 39,312,000 32,866,000 32,866,000 0 特 別 交 付金
12 分担金及び負担金 1,399,263,000 23,640,000 1,422,903,000 1,545,681,727 1,413,370,367 16,130,380 116,410,300
12 1 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0
12 1 1 農 林 水 産 業 費 分 担 金 1,000 1,000 0 0 0 1.農業費分担金 1,000 0 0 0 12 2 負 担 金 1,399,262,000 23,640,000 1,422,902,000 1,545,681,727 1,413,370,367 16,130,380 116,410,300 12 2 1 総 務 費 負 担 金 231,000 231,000 200,516 200,516 0 1.選挙費負担金 231,000 200,516 200,516 0 12 2 2 民 生 費 負 担 金 1,378,776,000 23,640,000 1,402,416,000 1,526,592,413 1,394,287,053 16,130,380 116,404,300 1.社会福祉費負 30,937,000 31,678,149 31,678,149 0
担 金
2.児童福祉費負 1,371,479,000 1,494,914,264 1,362,608,904 16,130,380 116,404,300 担 金
過誤納金還付未済額 229,320
12 2 3 衛 生 費 負 担 金 3,730,000 3,730,000 2,357,798 2,351,798 6,000 1.衛生費負担金 3,730,000 2,357,798 2,351,798 6,000 12 2 4 土 木 費 負 担 金 16,525,000 16,525,000 16,531,000 16,531,000 0 1.共同溝維持管 16,525,000 16,531,000 16,531,000 0
理 費 負 担金
13 使用料及び手数料 1,349,707,000 1,800,000 1,351,507,000 1,612,589,257 1,361,843,652 3,298,755 247,446,850 13 1 使 用 料 772,066,000 △18,200,000 753,866,000 993,125,442 746,368,312 2,734,900 244,022,230 13 1 1 総 務 使 用 料 42,508,000 42,508,000 45,420,250 45,420,250 0 1.公 舎 使 用料 370,000 185,160 185,160 0 2.サイエンス・ 3,500,000 4,381,300 4,381,300 0
インフォメー ションセンタ ー 使 用 料
3.行政財産使用 38,638,000 40,853,790 40,853,790 0 料
13 1 2 民 生 使 用 料 40,688,000 40,688,000 41,737,204 41,664,724 72,480
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.福祉センター 1,032,000 1,303,270 1,303,270 0 使 用 料
2.障害者センタ 3,463,000 3,014,814 3,014,814 0 ー 使 用 料
3.地域交流セン 25,885,000 25,585,640 25,585,640 0 タ ー 使 用料
4.市民ホール使 9,855,000 11,374,504 11,374,504 0 用 料
5.行政財産使用 453,000 458,976 386,496 72,480 料
13 1 3 衛 生 使 用 料 74,576,000 74,576,000 69,010,932 69,010,932 0 1.保健衛生使用 720,000 631,080 631,080 0
料
2.メモリアルホ 71,000,000 65,494,730 65,494,730 0 ー ル 使 用料
3.行政財産使用 2,856,000 2,885,122 2,885,122 0 料
13 1 4 労 働 使 用 料 10,000 10,000 10,280 10,280 0 1.働く婦人の家 10,000 10,280 10,280 0
使 用 料
13 1 5 農林水産業使用料 50,188,000 50,188,000 51,736,720 51,736,720 0 1.ゆかりの森施 19,907,000 19,771,280 19,771,280 0
設 使 用 料
2.ふれあいの里 30,239,000 31,886,160 31,886,160 0 施 設 使 用料
3.行政財産使用 42,000 79,280 79,280 0 料
13 1 6 商 工 使 用 料 73,552,000 △18,200,000 55,352,000 49,782,947 49,782,947 0 1.筑波山駐車場 37,000,000 39,975,615 39,975,615 0
使 用 料
2.産業振興セン 18,270,000 9,650,000 9,650,000 0 タ ー 使 用料
3.行政財産使用 82,000 157,332 157,332 0 料
13 1 7 土 木 使 用 料 416,463,000 416,463,000 656,142,052 409,457,402 2,734,900 243,949,750 1.公 園 使 用料 1,329,000 1,594,475 1,594,475 0 2.広 場 使 用料 15,587,000 16,160,137 16,160,137 0 3.駐車場使用料 87,049,000 75,603,770 75,603,770 0 4.駅前広場使用 13,524,000 12,869,030 12,869,030 0
料
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
6.道路占用使用 99,600,000 105,492,520 105,492,520 0 料
7.行政財産使用 0 69,250 69,250 0 料
13 1 8 消 防 使 用 料 144,000 144,000 138,760 138,760 0 1.行政財産使用 144,000 138,760 138,760 0
料
13 1 9 教 育 使 用 料 73,937,000 73,937,000 79,146,297 79,146,297 0 1.幼稚園使用料 53,746,000 57,074,000 57,074,000 0 2.視聴覚使用料 2,399,000 2,673,986 2,673,986 0 3.体育館使用料 12,334,000 12,874,610 12,874,610 0 4.テニスコート 2,851,000 3,134,200 3,134,200 0
使 用 料
5.野球場使用料 1,626,000 1,716,100 1,716,100 0 6.ソフトボール 147,000 137,280 137,280 0
場 使 用 料
7.サッカー場使 307,000 331,100 331,100 0 用 料
8.行政財産使用 527,000 1,205,021 1,205,021 0 料
13 2 手 数 料 577,641,000 20,000,000 597,641,000 619,463,815 615,475,340 563,855 3,424,620 13 2 1 総 務 手 数 料 82,685,000 82,685,000 89,477,940 89,477,940 0 1.戸籍住民登録 43,805,000 46,120,200 46,120,200 0
手 数 料
2.事 務 手 数料 20,200,000 19,030,550 19,030,550 0 3.徴 税 手 数料 17,330,000 23,045,690 23,045,690 0 4.自動車臨時運 1,350,000 1,281,500 1,281,500 0
行許可手数料
13 2 2 民 生 手 数 料 640,000 640,000 518,000 518,000 0 1.民 生 手 数料 640,000 518,000 518,000 0 13 2 3 衛 生 手 数 料 467,242,000 20,000,000 487,242,000 497,859,575 493,880,400 563,855 3,415,320 1.廃棄物処理手 481,314,000 491,746,375 487,767,200 563,855 3,415,320
数 料
2.畜犬登録等事 5,798,000 6,113,200 6,113,200 0 務 手 数 料
3.塵芥処理手数 130,000 0 0 0 料
13 2 4 農林水産業手数料 2,000 2,000 1,000 1,000 0 1.農林水産業手 2,000 1,000 1,000 0
数 料
13 2 5 商 工 手 数 料 240,000 240,000 272,300 263,000 9,300 1.商 工 手 数料 240,000 272,300 263,000 9,300
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13 2 6 土 木 手 数 料 25,152,000 25,152,000 29,396,100 29,396,100 0 1.土 木 手 数料 24,732,000 28,890,100 28,890,100 0 2.駐車場手数料 420,000 506,000 506,000 0 13 2 7 消 防 手 数 料 1,680,000 1,680,000 1,938,900 1,938,900 0 1.消 防 手 数料 1,680,000 1,938,900 1,938,900 0 14 国 庫 支 出 金 7,603,960,000 1,052,296,000 811,373,000 9,467,629,000 9,452,012,235 9,244,635,435 207,376,800 14 1 国 庫 負 担 金 6,096,153,000 341,059,000 6,437,212,000 6,420,273,606 6,420,273,606 0 14 1 1 民生費国庫負担金 6,096,153,000 341,059,000 6,437,212,000 6,417,714,666 6,417,714,666 0 1.心身障害者福 1,039,504,000 1,036,281,348 1,036,281,348 0
祉 費 負 担金
2.児童福祉費負 793,423,000 818,136,281 818,136,281 0 担 金
3.生活保護費負 1,444,224,000 1,440,371,000 1,440,371,000 0 担 金
4.国民健康保険 74,646,000 74,646,758 74,646,758 0 事業費負担金
5.児童扶養手当 227,626,000 219,774,613 219,774,613 0 負 担 金
6.社会福祉費負 6,884,000 3,793,000 3,793,000 0 担 金
7.児童手当・子 2,850,905,000 2,824,711,666 2,824,711,666 0 ども手当負担
金
14 1 3 衛生費国庫負担金 0 0 2,558,940 2,558,940 0 1.衛生費負担金 0 2,558,940 2,558,940 0 14 2 国 庫 補 助 金 1,452,557,000 709,353,000 811,373,000 2,973,283,000 2,964,659,400 2,757,282,600 207,376,800 14 2 1 総務費国庫補助金 4,420,000 222,357,000 226,777,000 226,609,400 226,609,400 0 1.総務管理費補 14,090,000 13,922,400 13,922,400 0
助 金
2.地域活性化交 212,687,000 212,687,000 212,687,000 0 付 金
14 2 2 民生費国庫補助金 75,519,000 894,365,000 969,884,000 990,770,000 990,770,000 0 1.社会福祉費補 587,242,000 431,896,000 431,896,000 0
助 金
2.児童福祉費補 382,642,000 421,994,000 421,994,000 0 助 金
3.老人福祉費補 0 136,880,000 136,880,000 0 助 金
14 2 3 衛生費国庫補助金 45,873,000 1,074,000 46,947,000 37,547,000 31,993,000 5,554,000 1.保健衛生費補 46,947,000 37,547,000 31,993,000 5,554,000
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
14 2 4 農林水産業費国庫補 助 25,000,000 25,000,000 22,367,000 22,367,000 0 金
1.農業費補助金 25,000,000 22,367,000 22,367,000 0 14 2 5 土木費国庫補助金 929,524,000 △374,043,000 378,291,000 933,772,000 912,625,000 725,952,200 186,672,800 1.土木費補助金 212,734,000 212,734,000 98,434,000 114,300,000 2.都市計画費補 268,753,000 268,753,000 268,753,000 0
助 金
3.住宅費補助金 452,285,000 431,138,000 358,765,200 72,372,800 14 2 6 消防費国庫補助金 18,326,000 △18,326,000 93,669,000 93,669,000 91,507,000 91,507,000 0 1.消防費補助金 93,669,000 91,507,000 91,507,000 0 14 2 7 教育費国庫補助金 353,895,000 △16,074,000 339,413,000 677,234,000 683,234,000 668,084,000 15,150,000 1.小学校費補助 331,241,000 304,199,000 304,199,000 0
金
2.中学校費補助 87,687,000 96,659,000 81,509,000 15,150,000 金
3.幼稚園費補助 70,924,000 95,393,000 95,393,000 0 金
4.社会教育費補 187,382,000 186,983,000 186,983,000 0 助 金
14 3 委 託 金 55,250,000 1,884,000 57,134,000 67,079,229 67,079,229 0 14 3 1 総 務 費 委 託 金 2,022,000 2,022,000 2,111,000 2,111,000 0 1.総務管理費委 2,022,000 2,111,000 2,111,000 0
託 金
14 3 2 民 生 費 委 託 金 50,618,000 324,000 50,942,000 60,917,263 60,917,263 0 1.国民年金事務 50,702,000 60,677,352 60,677,352 0
委 託 金
2.児童福祉費委 240,000 239,911 239,911 0 託 金
14 3 3 土 木 費 委 託 金 2,610,000 646,000 3,256,000 3,288,251 3,288,251 0 1.河川費委託金 3,256,000 3,288,251 3,288,251 0 14 3 4 教 育 費 委 託 金 0 914,000 914,000 762,715 762,715 0 2.学校運営体制 914,000 762,715 762,715 0
構築事業委託 金
15 県 支 出 金 4,268,353,000 507,955,000 134,306,235 4,910,614,235 4,593,146,471 4,429,925,236 163,221,235 15 1 県 負 担 金 2,142,413,000 156,245,000 2,298,658,000 2,304,535,661 2,304,535,661 0 15 1 1 民 生 費 県 負 担 金 2,136,981,000 156,245,000 2,293,226,000 2,302,701,665 2,302,701,665 0 1.社会福祉費負 858,000 478,766 478,766 0
担 金
2.児童福祉費負 396,710,000 403,771,379 403,771,379 0 担 金
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3.生活保護費負 39,000,000 47,465,373 47,465,373 0 担 金
4.国民健康保険 552,572,000 552,572,081 552,572,081 0 事 業 負 担金
5.障害福祉費負 501,773,000 500,706,496 500,706,496 0 担 金
6.後期高齢者医 190,688,000 190,688,738 190,688,738 0 療事業負担金
7.児童手当・子 611,625,000 607,018,832 607,018,832 0 ども手当負担
金
15 1 2 衛 生 費 県 負 担 金 5,432,000 5,432,000 1,833,996 1,833,996 0 1.衛生費負担金 5,432,000 1,833,996 1,833,996 0 15 2 県 補 助 金 1,681,923,000 288,742,000 134,306,235 2,104,971,235 1,830,242,726 1,667,021,491 163,221,235 15 2 1 総 務 費 県 補 助 金 92,000 45,000,000 45,092,000 45,085,400 85,400 45,000,000 1.統計調査費補 49,000 48,000 48,000 0
助 金
2.戸籍住民基本 43,000 37,400 37,400 0 台帳費補助金
3.地域活性化補 45,000,000 45,000,000 0 45,000,000 助 金
15 2 2 民 生 費 県 補 助 金 1,288,909,000 192,033,000 124,856,000 1,605,798,000 1,394,160,615 1,286,473,615 107,687,000 1.社会福祉費補 39,855,000 43,356,200 43,356,200 0
助 金
2.老人福祉費補 315,666,000 178,461,000 147,561,000 30,900,000 助 金
3.心身障害者福 1,854,000 1,957,500 1,957,500 0 祉 費 補 助金
4.医療福祉費補 477,587,000 477,587,883 477,587,883 0 助 金
5.児童福祉費補 769,975,000 691,996,563 615,209,563 76,787,000 助 金
6.災害救助費補 861,000 801,469 801,469 0 助 金
15 2 3 衛 生 費 県 補 助 金 119,444,000 12,669,000 132,113,000 125,803,000 125,803,000 0 1.保健衛生費補 132,113,000 125,803,000 125,803,000 0
助 金
15 2 4 労 働 費 県 補 助 金 39,036,000 9,450,235 48,486,235 39,062,132 29,611,897 9,450,235 1.労働諸費補助 48,486,235 39,062,132 29,611,897 9,450,235
金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2.畜産業費補助 25,000 23,341 23,341 0 金
3.林業費補助金 34,450,000 27,869,000 26,785,000 1,084,000 15 2 6 商 工 費 県 補 助 金 24,139,000 24,139,000 21,969,000 21,969,000 0 1.観光費補助金 24,139,000 21,969,000 21,969,000 0 15 2 7 土 木 費 県 補 助 金 7,303,000 7,303,000 5,775,600 5,775,600 0 1.都市計画費補 7,000,000 5,667,600 5,667,600 0
助 金
2.住宅費補助金 303,000 108,000 108,000 0 15 2 8 教 育 費 県 補 助 金 7,033,000 3,972,000 11,005,000 8,633,000 8,633,000 0 1.小学校費補助 2,065,000 2,045,000 2,045,000 0
金
2.中学校費補助 1,035,000 717,000 717,000 0 金
3.幼稚園費補助 148,000 20,000 20,000 0 金
4.社会教育費補 3,785,000 2,775,000 2,775,000 0 助 金
6.保健体育費補 3,972,000 3,076,000 3,076,000 0 助 金
15 2 9 消 防 費 県 補 助 金 0 0 50,000 50,000 0 1.消防費補助金 0 50,000 50,000 0 15 3 委 託 金 444,017,000 62,968,000 506,985,000 458,368,084 458,368,084 0 15 3 1 総 務 費 委 託 金 423,995,000 62,968,000 486,963,000 439,122,370 439,122,370 0 1.総務管理費委 16,838,000 17,562,984 17,562,984 0
託 金
2.徴税費委託金 320,985,000 330,508,461 330,508,461 0 3.戸籍住民登録 179,000 186,021 186,021 0
費 委 託 金
4.選挙費委託金 125,204,000 69,837,119 69,837,119 0 5.統計調査費委 23,757,000 21,027,785 21,027,785 0
託 金
15 3 2 民 生 費 委 託 金 19,832,000 19,832,000 19,055,490 19,055,490 0 1.社会福祉費委 4,000 22,060 22,060 0
託 金
2.心身障害者福 7,440,000 7,400,000 7,400,000 0 祉 費 委 託金
3.災害救助費委 12,388,000 11,633,430 11,633,430 0 託 金
15 3 3 商 工 費 委 託 金 100,000 100,000 100,224 100,224 0 1.商工費委託金 100,000 100,224 100,224 0 15 3 4 土 木 費 委 託 金 60,000 60,000 60,000 60,000 0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.土木費委託金 60,000 60,000 60,000 0 15 3 5 教 育 費 委 託 金 30,000 30,000 30,000 30,000 0 1.教育費委託金 30,000 30,000 30,000 0 16 財 産 収 入 96,290,000 6,955,000 103,245,000 122,703,646 122,702,386 1,260 16 1 財 産 運 用 収 入 29,259,000 6,955,000 36,214,000 35,247,574 35,247,574 0 16 1 1 財 産 貸 付 収 入 26,348,000 2,500,000 28,848,000 27,814,920 27,814,920 0 1.土地建物貸付 28,848,000 27,814,920 27,814,920 0
収 入
16 1 2 利 子 及 び 配 当 金 2,911,000 4,455,000 7,366,000 7,432,654 7,432,654 0 1.利子及び配当 7,366,000 7,432,654 7,432,654 0
金
16 2 財 産 売 払 収 入 67,031,000 67,031,000 87,456,072 87,454,812 1,260 16 2 1 不 動 産 売 払 収 入 2,001,000 2,001,000 7,685,926 7,685,926 0 1.土地売払収入 2,001,000 7,685,926 7,685,926 0 16 2 2 物 品 売 払 収 入 65,030,000 65,030,000 79,770,146 79,768,886 1,260 1.物品売払収入 65,030,000 79,770,146 79,768,886 1,260 17 寄 附 金 4,001,000 8,441,000 12,442,000 15,092,774 15,092,774 0 17 1 寄 附 金 4,001,000 8,441,000 12,442,000 15,092,774 15,092,774 0 17 1 1 一 般 寄 附 金 1,000 1,000 0 0 0 1.一 般 寄 附金 1,000 0 0 0 17 1 2 アイラブつくばまち づ 4,000,000 8,441,000 12,441,000 15,092,774 15,092,774 0
く り 寄 附 金
1.アイラブつく 12,441,000 15,092,774 15,092,774 0 ばまちづくり
寄 附 金
18 繰 入 金 551,380,000 452,746,000 1,004,126,000 937,466,840 937,466,840 0 18 1 基 金 繰 入 金 551,377,000 258,279,000 809,656,000 785,769,840 785,769,840 0 18 1 1 基 金 繰 入 金 551,377,000 258,279,000 809,656,000 785,769,840 785,769,840 0 1.基 金 繰 入金 809,656,000 785,769,840 785,769,840 0 18 2 特 別 会 計 繰 入 金 3,000 194,467,000 194,470,000 151,697,000 151,697,000 0 18 2 1 国民健康保険特別会 計 1,000 168,871,000 168,872,000 126,099,000 126,099,000 0
繰 入 金
1.国民健康保険 168,872,000 126,099,000 126,099,000 0 特別会計繰入
金
18 2 2 後期高齢者医療特別 会 1,000 9,649,000 9,650,000 9,650,000 9,650,000 0 計 繰 入 金
1.後期高齢者医 9,650,000 9,650,000 9,650,000 0 療特別会計繰
入 金
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.介護保険事業 15,948,000 15,948,000 15,948,000 0 特別会計繰入
金
19 繰 越 金 1,500,000,000 837,002,000 1,870,016,192 4,207,018,192 4,207,018,813 4,207,018,813 0 19 1 繰 越 金 1,500,000,000 837,002,000 1,870,016,192 4,207,018,192 4,207,018,813 4,207,018,813 0 19 1 1 繰 越 金 1,500,000,000 837,002,000 1,870,016,192 4,207,018,192 4,207,018,813 4,207,018,813 0 1.繰 越 金 4,207,018,192 4,207,018,813 4,207,018,813 0 20 諸 収 入 1,846,472,000 58,198,000 1,904,670,000 2,115,313,310 2,020,225,215 2,466,821 92,621,274 20 1 延滞金，加算金及び 過 35,842,000 35,842,000 115,895,417 114,741,417 1,154,000
料
20 1 1 延 滞 金 33,921,000 33,921,000 114,649,417 114,649,417 0 1.延 滞 金 33,921,000 114,649,417 114,649,417 0 20 1 2 加 算 金 及 び 過 料 1,921,000 1,921,000 1,246,000 92,000 1,154,000 1.加算金及び過 1,921,000 1,246,000 92,000 1,154,000
料
20 2 市 預 金 利 子 2,150,000 2,150,000 1,844,624 1,844,624 0 20 2 1 市 預 金 利 子 2,150,000 2,150,000 1,844,624 1,844,624 0 1.市 預 金 利子 2,150,000 1,844,624 1,844,624 0 20 3 貸 付 金 元 利 収 入 61,975,000 61,975,000 87,613,111 61,711,916 25,901,195 20 3 1 民生費貸付金元利収 入 975,000 975,000 27,109,442 1,208,247 25,901,195 1.住宅新築資金 420,000 26,321,195 420,000 25,901,195
等貸付金元利 収 入
2.災害援護資金 555,000 788,247 788,247 0 貸付金元利収
入
20 3 2 商工費貸付金元利収 入 61,000,000 61,000,000 60,503,669 60,503,669 0 1.自治金融預託 58,000,000 58,003,669 58,003,669 0
金 元 利 収入
2.コンベンショ 3,000,000 2,500,000 2,500,000 0 ン開催資金貸
付金元利収入
20 4 受 託 事 業 収 入 50,537,000 286,000 50,823,000 50,945,121 50,945,121 0 20 4 1 受 託 事 業 収 入 50,537,000 286,000 50,823,000 50,945,121 50,945,121 0 1.後期高齢者医 29,145,000 29,643,113 29,643,113 0
療制度健診実 施受託事業収 入
2.県給食受託事 18,316,000 18,183,738 18,183,738 0 業 収 入
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3.学びの広場サ 2,370,000 2,174,800 2,174,800 0 ポートプラン
事業受託事業 収 入
4.不登校解消モ 656,000 656,000 656,000 0 デル事業受託
事 業 収 入
5.茨城県学校体 50,000 43,092 43,092 0 育研究推進校
事業受託事業 収 入
6.人権教育研究 286,000 244,378 244,378 0 指定校事業受
託 事 業 収入
20 5 雑 入 1,695,968,000 57,912,000 1,753,880,000 1,859,015,037 1,790,982,137 2,466,821 65,566,079 20 5 1 雑 入 1,695,968,000 57,912,000 1,753,880,000 1,859,015,037 1,790,982,137 2,466,821 65,566,079 1.総 務 費 雑入 70,229,000 91,686,594 91,676,594 10,000 2.民 生 費 雑入 289,197,000 371,354,723 320,630,207 2,466,821 48,257,695 3.衛 生 費 雑入 190,026,000 201,692,263 201,225,621 466,642 4.労 働 費 雑入 231,000 160,295 160,295 0 5.農林水産業費 17,146,000 17,964,381 17,964,381 0
雑 入
6.商 工 費 雑入 4,293,000 3,811,177 3,811,177 0 7.土 木 費 雑入 12,683,000 5,012,996 5,000,746 12,250 8.消 防 費 雑入 34,109,000 39,689,214 39,689,214 0 9.教 育 費 雑入 54,846,000 52,320,375 52,320,375 0 10.学 校 給 食費 1,081,120,000 1,075,323,019 1,058,503,527 16,819,492 21 市 債 3,476,760,000 2,951,009,000 1,414,435,000 7,842,204,000 7,189,102,000 7,166,602,000 22,500,000 21 1 市 債 3,476,760,000 2,951,009,000 1,414,435,000 7,842,204,000 7,189,102,000 7,166,602,000 22,500,000 21 1 1 民 生 債 110,500,000 50,500,000 161,000,000 153,200,000 153,200,000 0 1.災害救助事業 0 2,500,000 2,500,000 0
債
2.社会福祉事業 161,000,000 150,700,000 150,700,000 0 債
21 1 2 農 林 水 産 業 債 49,000,000 2,100,000 51,100,000 43,300,000 43,300,000 0 1.農林水産業債 51,100,000 43,300,000 43,300,000 0 21 1 3 土 木 債 614,660,000 △267,036,000 370,535,000 718,159,000 586,659,000 586,659,000 0 1.道 路 事 業債 143,500,000 76,500,000 76,500,000 0 2.都市計画事業 519,559,000 455,059,000 455,059,000 0
債
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰越 財源
充 当 額
計
節
区
分
金
額
調
定
額
収入済額
不納欠損額
収入未済額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1.消 防 債 1,378,100,000 1,302,800,000 1,302,800,000 0 21 1 5 教 育 債 322,700,000 3,751,704,000 848,400,000 4,922,804,000 4,492,102,000 4,469,602,000 22,500,000 1.学校建設事業 4,863,604,000 4,432,902,000 4,410,402,000 22,500,000
債
2.社会教育事業 59,200,000 59,200,000 59,200,000 0 債
21 1 6 臨 時 財 政 対 策 債 1,124,000,000 △512,959,000 611,041,000 611,041,000 611,041,000 0 1.臨時財政対策 611,041,000 611,041,000 611,041,000 0
債
歳 入 合 計 68,270,000,000 6,768,826,000 4,230,130,427 79,268,956,427 82,537,838,064 78,660,042,319 405,337,153 3,476,294,045 過誤納金還付未済額 3,835,453
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
1 議 会 費 415,680,000 △9,697,000 405,983,000 401,433,527 4,549,473 1 1 議 会 費 415,680,000 △9,697,000 405,983,000 401,433,527 4,549,473 1 1 1 議 会 費 415,680,000 △9,697,000 405,983,000 401,433,527 4,549,473 1.報 酬 150,064,000 150,061,966 2,034 2.給 料 45,673,000 45,073,632 599,368 3.職 員 手 当 等 76,566,000 75,619,799 946,201 4.共 済 費 93,740,000 93,492,424 247,576 8.報 償 費 120,000 100,000 20,000 9.旅 費 5,280,000 4,921,779 358,221 10.交 際 費 400,000 109,500 290,500 11.需 用 費 6,771,000 6,172,528 598,472 消 耗 品 費 1,858,000 1,667,531 190,469 食 糧 費 184,000 73,426 110,574 印 刷 製 本 費 4,629,000 4,389,559 239,441 修 繕 料 100,000 42,012 57,988 12.役 務 費 278,000 130,981 147,019 13.委 託 料 14,136,000 13,447,279 688,721 14.使用料及び賃 893,000 697,840 195,160
借 料
18.備 品 購 入 費 294,000 271,435 22,565 19.負担金補助及 11,768,000 11,334,364 433,636
び 交 付 金
・議員報酬等に要する経費 276,573,290 ・職員給与関係経費
89,621,901 ・議会運営に要する経費
35,238,336
2 総 務 費 6,818,468,000 193,483,000 55,272,630 37,283,000 7,104,506,630 6,717,829,760 継続費逓次繰越 231,725,623 4,590,247
繰 越 明 許 費 150,361,000
2 1 総 務 管 理 費 5,089,694,000 110,484,000 53,088,630 5,253,266,630 4,972,301,750 継続費逓次繰越 126,013,880 4,590,000
繰 越 明 許 費 150,361,000
2 1 1 一 般 管 理 費 62,905,000 10,467,000 73,372,000 69,042,480 4,329,520 1.報 酬 504,000 200,000 304,000 7.賃 金 1,347,000 1,289,122 57,878 8.報 償 費 2,056,500 1,052,500 1,004,000 9.旅 費 665,380 305,206 360,174 11.需 用 費 7,382,064 5,764,212 1,617,852 消 耗 品 費 3,422,064 3,087,117 334,947 燃 料 費 6,000 0 6,000 食 糧 費 4,000 2,800 1,200 印 刷 製 本 費 3,669,000 2,515,967 1,153,033 修 繕 料 281,000 158,328 122,672 12.役 務 費 51,197,620 50,488,991 708,629
・事務補助員に要する経費 1,289,122 ・文書管理に要する経費
6,241,471 ・通信運搬に要する経費
46,408,339 ・法制・法務に要する経費
9,289,254 ・総合賠償保険に要する経費
3,410,042 ・庶務に要する経費
128,107
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13.委 託 料 5,506,304 5,488,257 18,047 14.使用料及び賃 3,573,012 3,572,712 300
借 料
18.備 品 購 入 費 237,000 180,600 56,400 19.負担金補助及 903,120 700,880 202,240
び 交 付 金
・情報公開等に要する経費 153,071 ・公平委員会共同設置に要する 経費 499,000 ・すぐ対応室に要する経費
1,006,960 ・政治倫理審査会に要する経費 180,000 ・私学振興に要する経費
94,914 ・（仮称）自治基本条例に要す る経費 342,200 ・土地開発公社に要する経費
0 2 1 2 人 事 管 理 費 3,206,713,000 30,476,000 3,237,189,000 3,187,055,291 50,133,709
1.報 酬 2,640,000 2,600,000 40,000 2.給 料 716,832,000 711,083,568 5,748,432 3.職 員 手 当 等 1,831,624,000 1,812,828,489 18,795,511 4.共 済 費 609,639,338 595,118,893 14,520,445 5.災 害 補 償 費 42,000 21,963 20,037 7.賃 金 37,296,662 31,258,306 6,038,356 8.報 償 費 628,000 483,329 144,671 9.旅 費 2,799,000 2,388,908 410,092 11.需 用 費 3,523,133 2,622,973 900,160 消 耗 品 費 3,342,133 2,487,898 854,235 食 糧 費 42,000 22,098 19,902 印 刷 製 本 費 139,000 112,977 26,023 12.役 務 費 5,620,920 5,570,120 50,800 13.委 託 料 21,513,947 19,588,634 1,925,313 14.使用料及び賃 2,010,000 894,480 1,115,520
借 料
18.備 品 購 入 費 244,000 240,300 3,700 19.負担金補助及 2,776,000 2,355,328 420,672
び 交 付 金
・常勤特別職給与関係経費 40,548,190 ・職員給与関係経費
2,900,634,422 ・事務補助員に要する経費
1,643,044 ・特別職報酬等審議会運営に要 する経費 0 ・給与事務に要する経費
165,605 ・職員研修に要する経費
11,140,723 ・職員福利厚生に要する経費
17,273,277 ・人事管理に要する経費
4,665,947 ・臨時職員に要する経費
210,984,083
2 1 3 秘 書 費 12,414,000 12,414,000 8,865,520 3,548,480 7.賃 金 2,898,000 2,592,765 305,235 8.報 償 費 30,000 0 30,000 9.旅 費 1,539,000 476,982 1,062,018 10.交 際 費 1,800,000 502,500 1,297,500 11.需 用 費 903,000 437,147 465,853 消 耗 品 費 427,000 226,251 200,749 食 糧 費 95,000 45,360 49,640
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
印 刷 製 本 費 381,000 165,536 215,464 12.役 務 費 1,460,000 1,285,702 174,298 14.使用料及び賃 84,000 7,860 76,140
借 料
18.備 品 購 入 費 80,000 54,864 25,136 19.負担金補助及 3,620,000 3,507,700 112,300
び 交 付 金
2 1 4 広 報 費 70,496,000 70,496,000 62,332,817 8,163,183 7.賃 金 1,813,000 1,543,716 269,284 8.報 償 費 150,000 150,000 0 9.旅 費 396,000 301,007 94,993 11.需 用 費 25,447,000 21,988,434 3,458,566 消 耗 品 費 2,299,000 2,106,381 192,619 印 刷 製 本 費 23,098,000 19,882,053 3,215,947 修 繕 料 50,000 0 50,000 12.役 務 費 1,582,000 1,383,218 198,782 13.委 託 料 40,857,000 36,848,882 4,008,118 14.使用料及び賃 60,000 0 60,000
借 料
18.備 品 購 入 費 24,000 0 24,000 19.負担金補助及 167,000 117,560 49,440
び 交 付 金
・事務補助員に要する経費 1,543,716 ・広報活動に要する経費
41,168,566 ・シティプロモーションに要す る経費 19,620,535
2 1 5 財 政 管 理 費 1,809,000 1,809,000 1,250,132 558,868 9.旅 費 40,600 7,132 33,468 11.需 用 費 1,553,400 1,039,280 514,120 消 耗 品 費 310,400 218,588 91,812 印 刷 製 本 費 1,243,000 820,692 422,308 13.委 託 料 108,000 99,360 8,640 14.使用料及び賃 102,000 99,360 2,640
借 料
19.負担金補助及 5,000 5,000 0 び 交 付 金
・予算事務に要する経費 627,998 ・決算事務に要する経費
434,275 ・理財事務に要する経費
187,859
2 1 6 会 計 管 理 費 28,439,000 32,260,000 60,699,000 51,169,754 9,529,246 7.賃 金 2,198,000 2,025,910 172,090 9.旅 費 13,000 0 13,000 11.需 用 費 14,705,000 11,364,051 3,340,949 消 耗 品 費 10,155,000 7,940,473 2,214,527 印 刷 製 本 費 4,550,000 3,423,578 1,126,422 12.役 務 費 490,000 488,381 1,619 13.委 託 料 9,672,000 8,094,627 1,577,373 14.使用料及び賃 1,327,000 1,325,808 1,192
借 料
・事務補助員に要する経費 2,025,910 ・出納事務に要する経費
38,062,142 ・決算事務に要する経費
289,850 ・共同物品調達に要する経費
10,791,852
円 円 円 円 円 円 円 円 円
19.負担金補助及 34,000 3,000 31,000 び 交 付 金
27.公 課 費 32,260,000 27,867,977 4,392,023 2 1 7 財 産 管 理 費 634,784,000 7,390,000 3,510,000 645,684,000 611,324,340 継続費逓次繰越 26,948,660
3,996,000 繰 越 明 許 費
3,415,000
1.報 酬 16,000 0 16,000 7.賃 金 3,626,000 3,626,000 0 8.報 償 費 210,000 120,000 90,000 9.旅 費 204,000 81,692 122,308 11.需 用 費 174,684,000 160,666,082 14,017,918 消 耗 品 費 10,255,000 8,991,656 1,263,344 燃 料 費 39,062,000 35,565,503 3,496,497 食 糧 費 13,000 9,840 3,160 印 刷 製 本 費 215,000 116,720 98,280 光 熱 水 費 72,528,000 72,408,052 119,948 修 繕 料 52,578,000 43,574,311 9,003,689 肥 飼 料 費 33,000 0 33,000 12.役 務 費 24,182,000 21,512,887 2,669,113 13.委 託 料 166,181,000 157,701,524 継続費逓次繰越 4,483,476
3,996,000
14.使用料及び賃 132,192,000 130,274,549 1,917,451 借 料
15.工 事 請 負 費 133,432,000 127,310,400 繰 越 明 許 費 2,706,600 3,415,000
18.備 品 購 入 費 8,820,000 8,020,706 799,294 19.負担金補助及 525,000 403,700 121,300
び 交 付 金
22.補償・補填及 1,000 0 1,000 び 賠 償 金
27.公 課 費 1,611,000 1,606,800 4,200
・事務補助員に要する経費 3,626,000 ・庁舎維持管理に要する経費
430,703,861 ・繰越明許支出額
3,510,000 ・市有土地建物の管理に要する 経費 14,995,629 ・車両管理に要する経費
124,972,830 ・事務機器管理に要する経費
20,745,031 ・事業契約に要する経費
5,865,934 ・業務検査に要する経費
456,842 ・駐車場維持管理に要する経費 9,958,213 ・公共施設等資産マネジメント
に要する経費
0
2 1 8 企 画 費 592,610,000 27,547,000 49,578,630 669,735,630 501,651,245 繰 越 明 許 費 21,138,385 146,946,000
1.報 酬 6,960,000 6,435,860 524,140 7.賃 金 5,439,000 4,603,878 835,122 8.報 償 費 7,556,000 2,841,084 繰 越 明 許 費 1,845,916
2,869,000
9.旅 費 8,971,687 7,792,884 1,178,803 11.需 用 費 24,931,256 19,097,486 繰 越 明 許 費 4,024,770
1,809,000
消 耗 品 費 7,203,696 5,147,126 1,292,570
・事務補助員に要する経費 4,603,878 ・東京事務所に要する経費
28,430,767 ・シティセールスに要する経費 10,109,917 ・企画調整に要する経費
85,039,510 ・地域振興に要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
燃 料 費 9,000 0 9,000 食 糧 費 339,000 127,442 138,558 印 刷 製 本 費 5,304,180 3,981,406 350,774 光 熱 水 費 9,500,000 8,876,921 623,079 修 繕 料 2,575,124 964,335 1,610,789 肥 飼 料 費 256 256 0 12.役 務 費 19,136,532 15,662,927 繰 越 明 許 費 1,715,605
1,758,000
13.委 託 料 354,379,250 224,359,608 繰 越 明 許 費 3,417,642 126,602,000
14.使用料及び賃 84,739,405 82,210,109 824,296 借 料
繰 越 明 許 費 1,705,000
15.工 事 請 負 費 10,421,500 6,299,640 4,121,860 17.公有財産購入 78,252,000 78,251,400 600
費
18.備 品 購 入 費 6,153,000 3,161,509 繰 越 明 許 費 488,491 2,503,000
19.負担金補助及 61,755,000 49,894,604 2,160,396 び 交 付 金
繰 越 明 許 費 9,700,000
22.補償・補填及 1,041,000 1,040,256 744 び 賠 償 金
・つくば市ＯＢ人材活動支援に 要する経費 2,211,608 ・アイラブつくばまちづくりに 要する経費 27,755 ・研究学園地区土地利用に要す る経費 14,858,728 ・行政経営に要する経費
874,788 ・自転車のまちづくり推進に要 する経費 10,333,659 ・情報化推進に要する経費
27,872,490 ・情報通信ネットワークシステ
ム運用に要する経費
100,353,529 ・（仮称）総合ネットワークセ
ンターに要する経費
12,837,299 ・情報ネットワークセンター運
営に要する経費
2,925,730 ・科学技術振興支援に要する経 費 66,113,676 ・繰越明許支出額
36,174,760 ・筑波山周辺ジオパーク推進に 要する経費 7,848,806 ・つくばサイエンス・インフォ メーションセンターに要する 経費 27,021,479 ・総合計画策定に要する経費
20,128,492 ・政策調整に要する経費
822,925 ・環境モデル都市推進に要する 経費 18,701,644 ・総合運動公園整備に要する経 費 59,912,089 ・まち・ひと・しごと創生事業
に要する経費
0
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 1 9 事 務 管 理 費 113,980,000 △366,000 113,614,000 113,000,391 613,609 9.旅 費 37,000 32,876 4,124 11.需 用 費 1,115,000 1,070,065 44,935 消 耗 品 費 714,186 669,252 44,934 修 繕 料 400,814 400,813 1 13.委 託 料 25,762,000 25,199,208 562,792 14.使用料及び賃 86,700,000 86,698,242 1,758
借 料
・電子情報システムの管理に要 する経費 113,000,391
2 1 10 電 子 計 算 費 362,889,000 2,710,000 365,599,000 364,175,962 継続費逓次繰越 829,038 594,000
9.旅 費 145,000 79,824 65,176 11.需 用 費 22,273,648 21,757,730 515,918 消 耗 品 費 1,887,429 1,887,429 0 印 刷 製 本 費 18,072,159 17,901,756 170,403 修 繕 料 2,314,060 1,968,545 345,515 12.役 務 費 5,010,000 5,008,078 1,922 13.委 託 料 276,678,000 275,899,820 継続費逓次繰越 184,180
594,000
14.使用料及び賃 59,923,000 59,861,158 61,842 借 料
18.備 品 購 入 費 53,352 53,352 0 19.負担金補助及 1,516,000 1,516,000 0
び 交 付 金
・基幹電算業務の運営に要する 経費 351,889,598 ・社会保障・税番号制度の対応
に要する経費
12,286,364
2 1 11 オ ン ブ ズ マ ン 費 2,528,000 2,528,000 2,306,818 221,182 1.報 酬 2,000,000 1,880,000 120,000 9.旅 費 116,000 101,880 14,120 11.需 用 費 110,000 70,230 39,770 消 耗 品 費 72,000 61,590 10,410 印 刷 製 本 費 38,000 8,640 29,360 12.役 務 費 288,000 242,828 45,172 18.備 品 購 入 費 14,000 11,880 2,120
・オンブズマン事務に要する経 費 2,306,818
2 1 12 諸 費 127,000 127,000 127,000 0 11.需 用 費 54,000 54,000 0 消 耗 品 費 54,000 54,000 0 12.役 務 費 49,000 49,000 0 19.負担金補助及 24,000 24,000 0
び 交 付 金
・自衛官募集事務に要する経費 127,000
2 2 徴 税 費 898,726,000 10,288,000 2,184,000 40,989,000 952,187,000 930,028,688 継続費逓次繰越 22,158,065 247
2 2 1 税 務 総 務 費 573,100,000 △16,072,000 2,106,873 559,134,873 555,647,065 3,487,808 1.報 酬 430,000 65,200 364,800 2.給 料 267,614,000 267,613,018 982
・職員給与関係経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
3.職 員 手 当 等 199,150,000 197,598,248 1,551,752 4.共 済 費 77,585,000 77,584,922 78 7.賃 金 10,831,873 9,825,795 1,006,078 9.旅 費 261,000 123,352 137,648 11.需 用 費 1,740,000 1,332,734 407,266 消 耗 品 費 1,408,000 1,092,514 315,486 食 糧 費 8,000 2,080 5,920 印 刷 製 本 費 324,000 238,140 85,860 18.備 品 購 入 費 63,000 62,876 124 19.負担金補助及 1,460,000 1,440,920 19,080
び 交 付 金
・事務補助員に要する経費 9,825,795 ・固定資産評価審査委員会に要 する経費 87,280 ・資産税事務に要する経費
700,170 ・市民税事務に要する経費
1,528,466 ・納税事務に要する経費
709,166
2 2 2 賦 課 費 136,561,000 2,184,000 1,599,127 140,344,127 134,883,541 継続費逓次繰越 5,460,339 247
1.報 酬 5,760,000 5,120,000 640,000 7.賃 金 5,439,000 5,083,890 355,110 9.旅 費 336,000 214,720 121,280 11.需 用 費 10,511,000 8,367,170 2,143,830 消 耗 品 費 2,997,000 1,817,037 1,179,963 印 刷 製 本 費 7,211,000 6,477,498 733,502 修 繕 料 303,000 72,635 230,365 12.役 務 費 23,285,000 22,162,885 1,122,115 13.委 託 料 85,565,127 84,520,318 継続費逓次繰越 1,044,562
247
14.使用料及び賃 6,018,000 6,008,871 9,129 借 料
18.備 品 購 入 費 92,000 68,040 23,960 19.負担金補助及 3,338,000 3,337,647 353
び 交 付 金
・事務補助員に要する経費 5,083,890 ・資産税賦課に要する経費
93,466,713 ・市民税賦課に要する経費
35,590,438 ・訴訟に要する経費
742,500
2 2 3 徴 収 費 189,065,000 26,360,000 37,283,000 252,708,000 239,498,082 13,209,918 7.賃 金 9,176,000 8,890,906 285,094 8.報 償 費 972,000 396,000 576,000 9.旅 費 147,000 24,476 122,524 11.需 用 費 11,754,000 7,003,970 4,750,030 消 耗 品 費 749,000 679,976 69,024 印 刷 製 本 費 11,005,000 6,323,994 4,681,006 12.役 務 費 31,288,000 24,853,333 6,434,667 13.委 託 料 993,000 777,600 215,400 14.使用料及び賃 12,000 0 12,000
借 料
18.備 品 購 入 費 132,000 128,648 3,352 19.負担金補助及 16,691,000 16,691,000 0
び 交 付 金
・事務補助員に要する経費 8,890,906 ・徴収に要する経費
230,607,176 予備費から補充
37,283,000
円 円 円 円 円 円 円 円 円
23.償還金利子及 181,543,000 180,732,149 810,851 び 割 引 料
2 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 647,172,000 △14,519,000 △3,706,000 628,947,000 611,056,219 17,890,781 2 3 1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 647,172,000 △14,519,000 △3,706,000 628,947,000 611,056,219 17,890,781 1.報 酬 7,680,000 7,680,000 0 2.給 料 277,719,000 269,752,649 7,966,351 3.職 員 手 当 等 167,846,000 163,136,937 4,709,063 4.共 済 費 79,753,000 79,752,096 904 7.賃 金 25,793,000 25,426,693 366,307 9.旅 費 567,000 438,878 128,122 11.需 用 費 12,037,268 9,872,274 2,164,994 消 耗 品 費 5,373,000 4,696,255 676,745 燃 料 費 197,000 179,157 17,843 印 刷 製 本 費 4,328,268 3,315,493 1,012,775 修 繕 料 2,139,000 1,681,369 457,631 12.役 務 費 2,595,000 2,268,799 326,201 13.委 託 料 15,364,774 14,579,354 785,420 14.使用料及び賃 10,698,000 10,513,302 184,698
借 料
15.工 事 請 負 費 22,185,236 21,076,339 1,108,897 18.備 品 購 入 費 1,547,722 1,542,098 5,624 19.負担金補助及 5,161,000 5,016,800 144,200
び 交 付 金
・職員給与関係経費
512,641,682 ・事務補助員に要する経費
25,426,693 ・戸籍住民基本台帳事務に要す る経費 36,916,301 ・住居表示に要する経費
2,952,957 ・旅券事務に要する経費
8,372,083 ・筑波窓口センター移設整備に 要する経費 24,746,503
2 4 選 挙 費 87,611,000 70,421,000 158,032,000 99,482,365 58,549,635 2 4 1 選挙管理委員会費 24,651,000 7,140,000 172,000 31,963,000 30,908,437 1,054,563 1.報 酬 509,000 322,400 186,600 2.給 料 15,088,148 14,647,644 440,504 3.職 員 手 当 等 10,944,852 10,944,852 0 4.共 済 費 4,720,000 4,378,649 341,351 9.旅 費 123,000 92,428 30,572 11.需 用 費 281,000 226,464 54,536 消 耗 品 費 243,000 226,464 16,536 印 刷 製 本 費 38,000 0 38,000 13.委 託 料 216,000 216,000 0 19.負担金補助及 81,000 80,000 1,000
び 交 付 金
・職員給与関係経費
29,971,145 ・委員会運営に要する経費
937,292
2 4 2 選 挙 啓 発 費 906,000 △172,000 734,000 686,985 47,015 11.需 用 費 374,000 373,056 944 消 耗 品 費 51,000 51,000 0 印 刷 製 本 費 323,000 322,056 944 13.委 託 料 360,000 313,929 46,071
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
2 4 3 茨城県議会議員一般選 61,823,000 61,823,000 21,802,031 40,020,969 挙 費
1.報 酬 4,457,000 1,362,975 3,094,025 3.職 員 手 当 等 30,000,000 7,169,505 22,830,495 7.賃 金 471,000 260,898 210,102 8.報 償 費 1,225,000 369,875 855,125 9.旅 費 24,000 24,000 0 11.需 用 費 3,036,000 1,464,690 1,571,310 消 耗 品 費 1,573,000 712,026 860,974 燃 料 費 300,000 29,128 270,872 食 糧 費 383,000 98,000 285,000 印 刷 製 本 費 580,000 431,136 148,864 修 繕 料 200,000 194,400 5,600 12.役 務 費 9,824,000 2,371,030 7,452,970 13.委 託 料 9,471,000 8,452,898 1,018,102 14.使用料及び賃 294,000 0 294,000
借 料
18.備 品 購 入 費 3,021,000 326,160 2,694,840
・職員給与関係経費
7,169,505 ・茨城県議会議員一般選挙に要 する経費 14,632,526
2 4 4 真瀬土地改良区総代総 70,000 70,000 41,000 29,000 選 挙 費
1.報 酬 29,000 28,200 800 11.需 用 費 39,000 10,832 28,168 消 耗 品 費 36,000 10,832 25,168 食 糧 費 3,000 0 3,000 12.役 務 費 2,000 1,968 32
・真瀬土地改良区総代総選挙に 要する経費 41,000
2 4 5 南筑波土地改良区総代 161,000 161,000 114,720 46,280 総 選 挙 費
1.報 酬 114,000 81,000 33,000 11.需 用 費 45,000 31,752 13,248 消 耗 品 費 36,000 31,752 4,248 食 糧 費 9,000 0 9,000 12.役 務 費 2,000 1,968 32
・南筑波土地改良区総代総選挙 に要する経費
114,720
2 4 6 衆 議 院 議 員 総 選 挙 費 0 63,281,000 63,281,000 45,929,192 17,351,808 1.報 酬 5,122,000 3,818,525 1,303,475 3.職 員 手 当 等 30,000,000 20,548,235 9,451,765 8.報 償 費 1,225,000 593,625 631,375 9.旅 費 24,000 20,000 4,000 11.需 用 費 2,613,000 2,075,033 537,967 消 耗 品 費 810,000 559,627 250,373 燃 料 費 243,000 242,095 905 食 糧 費 427,000 297,620 129,380 印 刷 製 本 費 485,000 451,049 33,951
・衆議院議員総選挙に要する経 費 45,929,192
円 円 円 円 円 円 円 円 円
修 繕 料 648,000 524,642 123,358 12.役 務 費 8,812,000 4,954,457 3,857,543 13.委 託 料 11,022,000 9,568,665 1,453,335 14.使用料及び賃 359,000 354,652 4,348
借 料
18.備 品 購 入 費 4,104,000 3,996,000 108,000 2 5 統 計 調 査 費 40,786,000 10,347,000 51,133,000 45,521,188 5,611,812 2 5 1 統 計 調 査 総 務 費 16,911,000 10,682,000 27,593,000 24,706,403 2,886,597 2.給 料 11,758,000 10,443,000 1,315,000 3.職 員 手 当 等 7,771,000 6,831,341 939,659 4.共 済 費 3,477,000 3,143,641 333,359 7.賃 金 3,558,000 3,443,092 114,908 9.旅 費 4,000 3,632 368 11.需 用 費 420,000 348,777 71,223 消 耗 品 費 57,000 52,734 4,266 食 糧 費 29,000 25,077 3,923 印 刷 製 本 費 152,000 151,113 887 修 繕 料 182,000 119,853 62,147 12.役 務 費 172,000 105,620 66,380 13.委 託 料 411,000 367,200 43,800 19.負担金補助及 22,000 20,100 1,900
び 交 付 金
・職員給与関係経費
20,417,982 ・事務補助員に要する経費
3,443,092 ・統計調査員に要する経費
845,329
2 5 2 基 幹 統 計 調 査 費 23,875,000 △335,000 23,540,000 20,814,785 2,725,215 1.報 酬 19,441,000 17,684,266 1,756,734 4.共 済 費 20,000 19,390 610 7.賃 金 1,049,000 809,950 239,050 8.報 償 費 835,000 784,300 50,700 9.旅 費 1,066,400 1,026,107 40,293 11.需 用 費 560,148 189,462 370,686 消 耗 品 費 381,148 122,007 259,141 食 糧 費 73,000 49,959 23,041 印 刷 製 本 費 87,000 17,496 69,504 修 繕 料 19,000 0 19,000 12.役 務 費 447,452 193,310 254,142 14.使用料及び賃 60,000 56,160 3,840
借 料
18.備 品 購 入 費 61,000 51,840 9,160
・工業統計調査に要する経費 362,835 ・平成２７年国勢調査調査区設
定に要する経費
795,764 ・平成２６年経済センサス基礎 調査及び平成２６年商業統計 調査に要する経費
5,666,346 ・２０１５農林業センサスに要 する経費 10,058,134 ・平成２６年全国消費実態調査
に要する経費
3,931,706
2 6 監 査 委 員 費 54,479,000 6,462,000 60,941,000 59,439,550 1,501,450 2 6 1 監 査 委 員 費 54,479,000 6,462,000 60,941,000 59,439,550 1,501,450 1.報 酬 3,660,000 3,474,194 185,806 2.給 料 28,807,000 28,209,096 597,904 3.職 員 手 当 等 17,947,000 17,812,652 134,348
・職員給与関係経費
54,338,244 ・監査委員に要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
4.共 済 費 8,650,000 8,316,496 333,504 9.旅 費 673,000 468,864 204,136 11.需 用 費 738,000 700,928 37,072 消 耗 品 費 479,000 475,252 3,748 印 刷 製 本 費 258,000 225,676 32,324 修 繕 料 1,000 0 1,000 13.委 託 料 250,000 242,680 7,320 19.負担金補助及 216,000 214,640 1,360
び 交 付 金
・監査事務運営に要する経費 1,241,510
3 民 生 費 25,748,080,000 2,097,175,000 199,677,906 3,347,537 28,048,280,443 27,043,005,890 繰 越 明 許 費 770,901,353 234,373,200
3 1 社 会 福 祉 費 12,066,378,000 1,209,132,000 188,972,000 13,464,482,000 12,916,979,156 繰 越 明 許 費 454,334,644 93,168,200
3 1 1 社 会 福 祉 総 務 費 2,188,767,000 626,652,000 2,815,419,000 2,530,714,249 284,704,751 1.報 酬 237,000 149,100 87,900 2.給 料 222,408,000 220,996,398 1,411,602 3.職 員 手 当 等 154,270,000 144,263,574 10,006,426 4.共 済 費 62,530,000 61,957,121 572,879 7.賃 金 3,626,000 3,366,270 259,730 8.報 償 費 558,000 416,000 142,000 9.旅 費 74,000 46,400 27,600 11.需 用 費 2,202,000 1,998,029 203,971 消 耗 品 費 431,000 388,605 42,395 食 糧 費 712,000 706,080 5,920 印 刷 製 本 費 847,000 821,264 25,736 修 繕 料 212,000 82,080 129,920 12.役 務 費 18,176,000 15,314,826 2,861,174 13.委 託 料 16,331,000 15,896,672 434,328 14.使用料及び賃 1,103,000 931,930 171,070
借 料
18.備 品 購 入 費 51,000 46,656 4,344 19.負担金補助及 693,661,000 426,701,917 266,959,083
び 交 付 金
20.扶 助 費 9,039,000 7,476,752 1,562,248 23.償還金利子及 1,932,000 1,931,818 182
び 割 引 料
28.繰 出 金 1,629,221,000 1,629,220,786 214
・職員給与関係経費
426,969,094 ・事務補助員に要する経費
1,589,970 ・社会福祉推進に要する経費
186,561,598 ・民生委員推薦会に要する経費 191,100 ・民生委員活動に要する経費
28,595,360 ・行旅死病人取扱いに要する経 費 725,868 ・遺族等援護に要する経費
3,014,907 ・国民健康保険事業特別会計に 要する経費 1,629,220,786 ・福祉施設管理に要する経費
78,142 ・臨時福祉給付金支給に要する 経費 253,767,424
3 1 2 老 人 福 祉 費 1,791,084,000 207,652,000 119,402,000 2,118,138,000 2,080,762,988 繰 越 明 許 費 6,475,012 30,900,000
3.職 員 手 当 等 2,526,000 2,506,228 19,772 7.賃 金 5,607,628 5,607,628 0 8.報 償 費 2,113,814 1,117,978 995,836
・職員給与関係経費
2,506,228 ・事務補助員に要する経費
5,607,628
円 円 円 円 円 円 円 円 円
9.旅 費 23,000 19,050 3,950 11.需 用 費 9,333,288 7,801,057 1,532,231 消 耗 品 費 1,752,000 1,360,109 391,891 食 糧 費 3,586,000 3,344,058 241,942 印 刷 製 本 費 3,645,288 2,824,848 820,440 光 熱 水 費 82,500 72,242 10,258 修 繕 料 267,500 199,800 67,700 12.役 務 費 101,038 97,403 3,635 13.委 託 料 49,745,844 48,352,763 1,393,081 14.使用料及び賃 4,902,672 4,336,334 566,338
借 料
18.備 品 購 入 費 65,000 63,200 1,800 19.負担金補助及 338,300,372 306,217,800 1,182,572
び 交 付 金
繰 越 明 許 費 30,900,000
20.扶 助 費 81,631,344 80,855,547 775,797 23.償還金利子及 203,000 203,000 0
び 割 引 料
28.繰 出 金 1,623,585,000 1,623,585,000 0
・在宅老人対策に要する経費 11,323,252 ・老人ホーム入所措置に要する 経費 8,379,201 ・ひとり暮らし老人福祉に要す る経費 5,770,284 ・老人生きがい対策に要する経 費 30,025,388 ・敬老事業に要する経費
75,905,977 ・老人援護に要する経費
8,551,860 ・シルバークラブ助成に要する 経費 11,370,800 ・ふれあい元気広場管理に要す る経費 1,030,973 ・食事サービスに要する経費
6,449,370 ・介護保険事業特別会計に要す る経費 1,623,585,000 ・介護保険低所得者負担対策に 要する経費 12,000 ・高齢者福祉計画の策定に要す る経費 7,280,000 ・老人福祉施設整備に要する経 費 282,762,027 ・繰越明許支出額
116,000,000 ・認知症地域支援推進員設置促
進に要する経費
203,000 3 1 3 障 害 者 福 祉 費 2,113,366,000 211,463,000 2,324,829,000 2,271,002,212 53,826,788
1.報 酬 4,010,000 2,000,000 2,010,000 7.賃 金 1,829,000 1,717,120 111,880 8.報 償 費 1,073,000 650,000 423,000 9.旅 費 546,000 279,534 266,466 11.需 用 費 2,462,400 2,043,974 418,426 消 耗 品 費 944,000 734,561 209,439 食 糧 費 32,000 7,884 24,116 印 刷 製 本 費 1,426,400 1,301,529 124,871 修 繕 料 60,000 0 60,000 12.役 務 費 4,492,000 4,069,404 422,596
・身体障害者手帳・精神障害者 保健福祉手帳に要する経費
4,988,073 ・補装具の援助に要する経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13.委 託 料 66,079,885 64,678,440 1,401,445 14.使用料及び賃 851,000 815,258 35,742
借 料
18.備 品 購 入 費 334,000 313,200 20,800 19.負担金補助及 645,000 635,430 9,570
び 交 付 金
20.扶 助 費 2,231,713,600 2,185,028,333 46,685,267 21.貸 付 金 2,020,000 0 2,020,000 23.償還金利子及 8,773,115 8,771,519 1,596
び 割 引 料
・障害福祉サービスに要する経 費 1,879,647,461 ・心身障害者扶養共済に要する 経費 7,400,000 ・地域生活支援に要する経費
81,042,980 ・自立支援医療等に要する経費 106,250,738 ・福祉相談に要する経費
17,333,851 3 1 4 老 人 医 療 給 付 費 1,720,212,000 14,320,000 1,734,532,000 1,727,203,196 7,328,804
11.需 用 費 452,000 420,638 31,362 印 刷 製 本 費 452,000 420,638 31,362 12.役 務 費 2,135,000 2,041,850 93,150 13.委 託 料 40,612,000 36,513,137 4,098,863 14.使用料及び賃 564,648 564,648 0
借 料
19.負担金補助及 1,377,124,552 1,374,019,123 3,105,429 び 交 付 金
23.償還金利子及 10,800 10,800 0 び 割 引 料
28.繰 出 金 313,633,000 313,633,000 0
・後期高齢者医療に要する経費 1,727,192,396 ・旧老人保健医療制度清算に要 する経費 10,800
3 1 5 医 療 福 祉 費 1,470,407,000 67,777,000 1,538,184,000 1,520,457,264 17,726,736 7.賃 金 4,484,000 4,227,518 256,482 11.需 用 費 1,304,000 1,276,299 27,701 消 耗 品 費 71,072 43,371 27,701 印 刷 製 本 費 1,232,928 1,232,928 0 12.役 務 費 51,654,000 44,091,479 7,562,521 13.委 託 料 10,877,000 8,285,543 2,591,457 14.使用料及び賃 486,000 413,100 72,900
借 料
20.扶 助 費 1,469,379,000 1,462,163,325 7,215,675
・事務補助員に要する経費 4,227,518 ・医療福祉費支給に要する経費 1,516,229,746
3 1 6 国 民 年 金 事 務 費 31,611,000 3,469,000 35,080,000 33,054,321 2,025,679 2.給 料 14,692,000 14,500,800 191,200 3.職 員 手 当 等 10,303,000 9,204,664 1,098,336 4.共 済 費 4,555,000 4,191,965 363,035 7.賃 金 3,529,000 3,443,070 85,930 9.旅 費 86,000 60,332 25,668 11.需 用 費 1,345,000 1,203,675 141,325 消 耗 品 費 407,358 407,358 0 印 刷 製 本 費 937,642 796,317 141,325 12.役 務 費 206,000 111,815 94,185
・職員給与関係経費
27,897,429 ・国民年金に要する経費
5,156,892
円 円 円 円 円 円 円 円 円
13.委 託 料 324,000 324,000 0 19.負担金補助及 40,000 14,000 26,000
び 交 付 金
3 1 7 地 域 改 善 対 策 費 6,408,000 6,408,000 6,169,479 238,521 1.報 酬 720,000 720,000 0 9.旅 費 766,000 590,960 175,040 11.需 用 費 589,000 544,367 44,633 消 耗 品 費 574,000 544,367 29,633 食 糧 費 15,000 0 15,000 18.備 品 購 入 費 70,000 64,152 5,848 19.負担金補助及 4,263,000 4,250,000 13,000
び 交 付 金
・民間団体活動に要する経費 4,150,000 ・地域改善対策に要する経費
2,019,479
3 1 8 福 祉 セ ン タ ー 管 理 費 136,362,000 9,631,000 145,993,000 140,804,378 5,188,622 2.給 料 32,050,000 31,455,708 594,292 3.職 員 手 当 等 18,596,000 18,410,454 185,546 4.共 済 費 8,505,000 8,205,756 299,244 7.賃 金 1,813,000 1,756,090 56,910 11.需 用 費 39,782,000 36,838,245 2,943,755 消 耗 品 費 2,372,000 2,341,096 30,904 燃 料 費 13,091,949 11,909,266 1,182,683 食 糧 費 124,000 111,920 12,080 光 熱 水 費 19,673,611 18,374,272 1,299,339 修 繕 料 4,516,440 4,099,820 416,620 肥 飼 料 費 4,000 1,871 2,129 12.役 務 費 1,746,000 1,633,885 112,115 13.委 託 料 34,307,000 33,639,531 667,469 14.使用料及び賃 4,463,000 4,416,297 46,703
借 料
15.工 事 請 負 費 4,688,000 4,406,400 281,600 18.備 品 購 入 費 43,000 42,012 988
・職員給与関係経費
58,071,918 ・事務補助員に要する経費
1,756,090 ・桜老人福祉センター運営に要 する経費 18,088,739 ・谷田部老人福祉センター運営
に要する経費
37,265,509 ・茎崎憩いの家管理に要する経 費 4,139,911 ・茎崎老人福祉センター運営に 要する経費 21,482,211
3 1 9 障害者センター管理費 442,092,000 △1,710,000 440,382,000 428,110,698 12,271,302 2.給 料 153,627,000 152,907,550 719,450 3.職 員 手 当 等 93,786,000 92,625,418 1,160,582 4.共 済 費 44,815,000 44,069,109 745,891 7.賃 金 87,669,000 82,375,019 5,293,981 8.報 償 費 1,288,000 912,385 375,615 9.旅 費 267,000 83,212 183,788 11.需 用 費 12,078,687 10,829,448 1,249,239 消 耗 品 費 3,385,020 2,943,810 441,210 燃 料 費 931,000 550,011 380,989 印 刷 製 本 費 51,760 38,631 13,129 光 熱 水 費 4,127,200 3,821,132 306,068
・職員給与関係経費
款 項 目
科
目
名
予
算
現
額
当初予算額
補正予算額
継続費及び
繰越事業費
繰 越 額
予 備 費
支 出 及 び
流 用 増 減
計
節
区
分
金
額
支出済額
翌年度繰越額
継続繰越 事故
費逓
次繰 明許
越 費 繰越
不
用
額
備
考
円 円 円 円 円 円 円 円 円
修 繕 料 3,549,707 3,461,001 88,706 肥 飼 料 費 34,000 14,863 19,137 12.役 務 費 1,252,800 1,145,052 107,748 13.委 託 料 40,876,513 38,819,786 2,056,727 14.使用料及び賃 2,890,000 2,715,610 174,390
借 料
18.備 品 購 入 費 1,639,000 1,495,519 143,481 19.負担金補助及 193,000 132,590 60,410
び 交 付 金
3 1 10 市 民 生 活 対 策 費 563,861,000 △14,599,000 549,262,000 533,125,352 16,136,648 1.報 酬 14,630,000 13,902,000 728,000 2.給 料 122,784,000 122,156,656 627,344 3.職 員 手 当 等 85,538,000 83,491,934 2,046,066 4.共 済 費 35,065,000 34,908,707 156,293 7.賃 金 892,000 718,548 173,452 8.報 償 費 4,931,000 4,205,857 725,143 9.旅 費 2,929,000 2,388,426 540,574 11.需 用 費 14,938,000 13,245,267 1,692,733 消 耗 品 費 7,447,176 6,459,895 987,281 燃 料 費 17,000 3,232 13,768 食 糧 費 102,969 96,318 6,651 印 刷 製 本 費 6,051,855 5,437,905 613,950 光 熱 水 費 443,000 421,680 21,320 修 繕 料 876,000 826,237 49,763 12.役 務 費 2,826,000 2,374,893 451,107 13.委 託 料 147,603,880 144,155,335 3,448,545 14.使用料及び賃 2,105,120 1,419,790 685,330
借 料
15.工 事 請 負 費 1,059,000 1,058,400 600 18.備 品 購 入 費 2,235,000 2,122,669 112,331 19.負担金補助及 111,726,000 106,976,870 4,749,130
び 交 付 金
・職員給与関係経費
240,557,297 ・事務補助員に要する経費
718,548 ・消費生活センターに要する経 費 11,523,282 ・コミュニティ推進に要する経 費 6,880,706 ・人権擁護に要する経費
1,234,096 ・更生保護に要する経費
1,277,730 ・文化行政に要する経費
55,947,147 ・非核平和都市宣言に要する経 費 660,956 ・自治会関係に要する経費
129,798,790 ・女性施策推進に要する経費
8,580,004 ・国際化の推進に要する経費
43,342,179 ・市民協働推進に要する経費
16,958,318 ・市民文化祭開催に要する経費 9,157,294 ・メディア芸術振興に要する経 費 6,489,005 3 1 11 交 通 安 全 対 策 費 128,826,000 3,947,000 1,151,193 133,924,193 131,982,781 1,941,412
1.報 酬 7,680,000 7,680,000 0 2.給 料 44,444,000 43,880,952 563,048 3.職 員 手 当 等 31,331,000 30,715,022 615,978 4.共 済 費 13,069,000 12,851,877 217,123
・職員給与関係経費
87,447,851 ・事務補助員に要する経費
1,781,286
円 円 円 円 円 円 円 円 円
7.賃 金 1,813,000 1,781,286 31,714 8.報 償 費 926,000 926,000 0 9.旅 費 278,000 264,620 13,380 11.需 用 費 10,123,000 9,704,040 418,960 消 耗 品 費 2,333,000 2,178,132 154,868 印 刷 製 本 費 482,000 447,120 34,880 光 熱 水 費 352,000 319,728 32,272 修 繕 料 6,956,000 6,759,060 196,940 15.工 事 請 負 費 11,255,193 11,179,620 75,573 18.備 品 購 入 費 2,350,000 2,344,364 5,636 19.負担金補助及 10,655,000 10,655,000 0
び 交 付 金
・交通安全指導推進に要する経 費 23,666,386 ・施設整備に要する経費
19,087,258
3 1 12 防 犯 対 策 費 181,453,000 3,600,000 △1,151,193 183,901,807 175,441,185 8,460,622 1.報 酬 38,264,000 38,167,200 96,800 7.賃 金 1,772,000 1,757,384 14,616 8.報 償 費 80,000 30,000 50,000 9.旅 費 1,982,407 1,444,672 537,735 11.需 用 費 77,979,364 77,685,310 294,054 消 耗 品 費 1,534,691 1,345,274 189,417 燃 料 費 3,000 676 2,324 印 刷 製 本 費 76,000 0 76,000 光 熱 水 費 67,137,264 67,137,264 0 修 繕 料 9,228,409 9,202,096 26,313 12.役 務 費 145,000 101,575 43,425 13.委 託 料 900,000 777,600 122,400 14.使用料及び賃 5,400 5,400 0
借 料
15.工 事 請 負 費 31,437,327 27,854,150 3,583,177 18.備 品 購 入 費 18,309 18,309 0 19.負担金補助及 31,318,000 27,599,585 3,718,415
び 交 付 金
・事務補助員に要する経費 1,757,384 ・防犯対策に要する経費
173,564,050 ・空き家対策に要する経費
119,751
3 1 13 ノバホール維持管理費 299,586,000 △9,129,000 290,457,000 289,620,296 836,704 11.需 用 費 4,000,000 3,934,008 65,992 修 繕 料 4,000,000 3,934,008 65,992 13.委 託 料 49,843,000 49,556,800 286,200 15.工 事 請 負 費 200,589,000 200,394,000 195,000 18.備 品 購 入 費 1,403,000 1,401,985 1,015 19.負担金補助及 34,622,000 34,333,503 288,497
び 交 付 金
・ノバホ－ル維持管理に要する 経費 289,620,296
3 1 14 つくばカピオ維持管理 284,994,000 14,580,000 299,574,000 299,406,093 167,907 費
11.需 用 費 5,500,000 5,471,280 28,720
